| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211900293 |
| Číslo faktúry: | FD 2019/083 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | 2U s.r.o |
| Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315756 |
| Predmet: | Zástava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
| Súbor: | FD2019_083 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 03:19.
