Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2020/131 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Viera Mikičová |
Adresa: | ,90851 Holíč 1 |
IČO: | 34786082 |
Predmet: | Materiál na rúšky |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2020 |
Dátum úhrady: | 21.04.2020 |
Súbor: | FD2020_131 |
Zverejnené: | 25.08.2020 |