| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21609601 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/419 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD2015_419 |
| Zverejnené: | 07.01.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:17.
