Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150942 |
Číslo faktúry: | FD 2015/434 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1126,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2015_434 |
Zverejnené: | 07.01.2016 |