| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7510803524 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/423 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil - sekr. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD2015_423 |
| Zverejnené: | 07.01.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
