| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0174383000 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/435 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 23.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2015_435 |
| Zverejnené: | 07.01.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
