| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0432015 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/409 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SOŠ elektrotechnická |
| Adresa: | Učňovská 700,90845 Gbely |
| IČO: | 17050456 |
| Predmet: | Oprava vianočného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD2015_409 |
| Zverejnené: | 07.01.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:30.
