| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21608633 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/410 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
| Súbor: | FD2015_410 |
| Zverejnené: | 07.01.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:43.
