Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 250268 |
Číslo faktúry: | FD 2015/414 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | LTCnet |
Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
IČO: | 40480321 |
Predmet: | Toner MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
Dátum úhrady: | 16.12.2015 |
Súbor: | FD2015_414 |
Zverejnené: | 07.01.2016 |