Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22015318 |
Číslo faktúry: | FD 2015/353 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Mesto Holíč |
Adresa: | Bratislavská 5,90851 Holíč |
IČO: | 00309541 |
Predmet: | Spoločný STÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 477,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
Dátum úhrady: | 27.10.2015 |
Súbor: | FD2015_353 |
Zverejnené: | 09.12.2015 |