| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11610176 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/276 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
| Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
| IČO: | 36243335 |
| Predmet: | Tonere |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2015 |
| Súbor: | FD2015_276 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:13.
