Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150763 |
Číslo faktúry: | FD 2015/361 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1135,09 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 20.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2015_361 |
Zverejnené: | 09.12.2015 |