Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11610249 |
Číslo faktúry: | FD 2015/362 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
IČO: | 36243335 |
Predmet: | Servis počítača |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2015 |
Dátum úhrady: | 27.10.2015 |
Súbor: | FD2015_362 |
Zverejnené: | 09.12.2015 |