Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150869 |
Číslo faktúry: | FD 2015/402 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Plasty |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2015_402 |
Zverejnené: | 09.12.2015 |