| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150867 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/401 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1687,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2015_401 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:17.
