| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0174383000 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/359 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2015 |
| Súbor: | FD2015_359 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
