| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7508885162 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/352 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2015 |
| Súbor: | FD2015_352 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:27.
