| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1779120595 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/366 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2015 |
| Súbor: | FD2015_366 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:29.
