| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7509847108 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/386 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2015_386 |
| Zverejnené: | 09.12.2015 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 01:43.
