Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0174383000 |
Číslo faktúry: | FD 2015/275 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2015 |
Dátum úhrady: | 28.08.2015 |
Súbor: | FD2015_275 |
Zverejnené: | 01.12.2015 |