Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1151160 |
Číslo faktúry: | FD 2015/270 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | AQUATEC VFL s.r.o. |
Adresa: | Továrenská 4054/49,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: | 43874355 |
Predmet: | Servis ČOV - 6 bD |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2015_270 |
Zverejnené: | 20.08.2015 |