| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7506942870 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2015 |
| Súbor: | FD2015_269 |
| Zverejnené: | 20.08.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:48.
