Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7504010561 |
Číslo faktúry: | FD 2015/161 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2015 |
Dátum úhrady: | 15.05.2015 |
Súbor: | FD2015_161 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |