| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150356 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/184 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | 36227200 |
| Predmet: | Vývoz papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 12.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2015 |
| Súbor: | FD2015_184 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
