| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21600457 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Didaktické pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
| Súbor: | FD2015_180 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
