| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015/23 |
| Číslo faktúry: | FD 2015/182 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | FRUTO |
| Adresa: | č.p. 165,90847 Radimov |
| IČO: | 30092256 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2015 |
| Súbor: | FD2015_182 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:52.
