Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15033 |
Číslo faktúry: | FD 2015/186 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Dana Rafajová |
Adresa: | Záhradná 6,90901 Skalica |
IČO: | 37528815 |
Predmet: | Igelitové tašky |
Fakturovaná suma s DPH: | 203,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2015 |
Dátum úhrady: | 12.06.2015 |
Súbor: | FD2015_186 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |