Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21600456 |
Číslo faktúry: | FD 2015/179 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | Didaktické hračky |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2015 |
Dátum úhrady: | 04.06.2015 |
Súbor: | FD2015_179 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |