Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 550001327 |
Číslo faktúry: | FD 2015/177 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Boni Fructi spol. s r.o. |
Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
IČO: | 35766981 |
Predmet: | Školské ovocie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2015 |
Dátum úhrady: | 17.06.2015 |
Súbor: | FD2015_177 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |