Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150317 |
Číslo faktúry: | FD 2015/168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2015 |
Dátum úhrady: | 27.05.2015 |
Súbor: | FD2015_168 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |