Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112111741 |
Číslo faktúry: | FD 2012/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 812,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2012_058 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |