Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11210327 |
Číslo faktúry: | FD 2012/008 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Witto, s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Servisný zásah vo výpočtovej technike |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
Dátum úhrady: | 25.01.2012 |
Súbor: | FD2012_008 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |