Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2023/227 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | MIchal Nosek |
Adresa: | Bratislavaská 22/15,90848 Kopčany |
IČO: | 41876199 |
Predmet: | Orez stromu |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
Súbor: | FD2023_227 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |