Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2023/271 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | ghstudio s.r.o. |
Adresa: | Kasárenská 1504/51,90501 Senica |
IČO: | 36274381 |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2023 |
Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
Súbor: | FD2023_271 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |