Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2023/392 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 417,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2023 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Súbor: | FD2023_392 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |