Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120009 |
Číslo faktúry: | FD 2012/004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Potraviny pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
Dátum úhrady: | 24.01.2012 |
Súbor: | FD2012_004 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |