| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2023/390 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Alena Ortová - Čistiareň Kavalír |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 37527169 |
| Predmet: | Čistiareň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Súbor: | FD2023_390 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 03.07.2024 Stránka načítaná o 07:47.
