Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6736054434 |
Číslo faktúry: | FD 2012/051 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,41 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2012_051 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |