Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
012012 |
Číslo faktúry: |
FD 2012/010 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad |
Dodávateľ: |
Ing. Marián Budovič - BUD |
Adresa: |
|
IČO: |
|
Predmet: |
Vypracovanie projektovej dokumentácie vo |
Fakturovaná suma s DPH: |
1440,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Vypracovanie prevádzkového poriadku |
Dátum doručenia: |
00.00.0000 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2012 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2012 |
Dátum úhrady: |
28.02.2012 |
Súbor: |
FD2012_010 |
Zverejnené: |
16.03.2012 |
Návrat na zoznam dokumentov