Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211900293 |
Číslo faktúry: | FD 2019/083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | 2U s.r.o |
Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
IČO: | 17315756 |
Predmet: | Zástava |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 15.03.2019 |
Súbor: | FD2019_083 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |