Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3010002262 |
Číslo faktúry: | FD 2019/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o |
Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | -867,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
Súbor: | FD2019_020 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |