Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170976 |
Číslo faktúry: | FD 2017/423 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
Adresa: | Svatojanska 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | 36227200 |
Predmet: | 170976 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1230,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2017_423 |
Zverejnené: | 17.01.2018 |