Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0612 |
Číslo faktúry: | FD 2012/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | IDLAM D-D |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa. za pranie návlečok v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
Súbor: | FD2012_006 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |