Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 211700187 |
Číslo faktúry: | FD 2017/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | 2U s.r.o |
Adresa: | Trnavská cesta 70,82102 Bratislava |
IČO: | 17315756 |
Predmet: | Zástava SR |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2017 |
Dátum úhrady: | 23.02.2017 |
Súbor: | FD2017_065 |
Zverejnené: | 11.04.2017 |