Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21120407 |
Číslo faktúry: | FD 2012/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | 2U s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vlajky, zástavy |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2012_104 |
Zverejnené: | 24.05.2012 |