| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2146734761 |
| Číslo faktúry: | FD 2012/069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2012 |
| Súbor: | FD2012_069 |
| Zverejnené: | 24.05.2012 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 00:24.
