| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120181 |
| Číslo faktúry: | FD 2012/064 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VPP servis, s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz sklo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
| Súbor: | FD2012_064 |
| Zverejnené: | 24.05.2012 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 00:26.
