Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120039 |
Číslo faktúry: | FD 2012/003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Ondrej Rybanský |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mäso - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 24.01.2012 |
Súbor: | FD2012_003 |
Zverejnené: | 16.03.2012 |