Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 2023/251 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radimov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Prenájom rohož |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
Dátum úhrady: | 11.08.2023 |
Súbor: | FD2023_251 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |