| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 2019/301 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radimov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohožky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD2019_301 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
